Financial Information

FY 2017 BUDGET
with Comparison to FY 2016 Budget

                                               FY 2016                  FY 2017
Administration   
Personnel                              $455,000                  $470,000
General Expenses                 $150,000                  $150,000
Insurance                               $  30,000                  $  30,000
Professional Fees                  $  20,000                  $  20,000
Subtotal                                  $655,000                  $670,000

Operations
Sanitation                                $685,000                  $775,000
Security                                   $380,000                  $400,000
Homeless Outreach                $115,000                   $110,000
Subtotal                                 $1,180,000               $1,285,000

Programming
Business Promo/Marktg           $185,000                   $205,000
Beautification                            $165,000                   $195,000
Streetscape Improvments         $  65,000                   $  60,000
Subtotal                                     $415,000                   $460,000

EXPENSES                            $ 2,250,000               $2,415,000
REVENUES                            $2,200,000                $2,200,000 
Expense over Revenue             $50,000                    $215,000